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上海市金山区体育中心单位2015年度决算

作者:  文章来源:  更新时间:2016-8-24 16:24:00 点击量:

 

 

第一部分    上海市金山区体育中心单位概况

一、主要职责

1. 执行有关体育工作的法律、法规、规章和方针、政策;拟定并实施体育中心发展战略和工作计划。

2.对场馆和设施进行建设、经营和管理。

3.承办、推广重大体育赛事和大型文化活动。

4.举办、开展群众体育和全民健身活动。

5.规划本区竞技体育运动项目的设置与重点布局;指导协调体育训练工作,研究和指导优秀运动队伍的建设。

6.制定青少年业余训练规划,指导、推进青少年体育和加强体教结合工作。

7.完成上级部门交办的其他事项。

二、机构设置

金山区体育中心成立于2008年,2013年根据《关于同意区体育局调整事业单位机构设置的批复》文件精神(金编﹝20139号),撤销金山区朱泾游泳池事业建制,其职能合并至体育中心,并增挂了金山区竞赛训练管理中心牌子。至此体育中心人员编制数增加至36人(金编﹝201347号),现实际在编人员28人,劳务派遣人员36人。共设五个内设机构有“训练管理科、赛事运行科、场地管理科、设备保障科、办公室”四科一室承担日常的场馆运行(金编﹝201347号)。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分    上海市金山区体育中心2015年度决算表

2015年度财务收支决算总表

单位:万元

 

 

  

决算数

  

决算数

财政拨款收入

1572.70

一般公共服务支出

 

其中: 政府性基金预算财政拨款

6.57

外交支出

 

上级补助收入

 

国防支出

 

事业收入

90.85

公共安全支出

 

经营收入

 

教育支出

51.92

附属单位上缴收入

 

科学技术支出

 

其他收入

8 

文化体育与传媒支出

1572.68

 

 

社会保障和就业支出

4.02

 

 

医疗卫生与计划生育支出

26.69

 

 

节能环保支出

 

 

 

城乡社区支出

 

 

 

农林水支出

 

 

 

交通运输支出

 

 

 

资源勘探信息等支出

 

 

 

商业服务业等支出

 

 

 

国土海洋气象等支出

 

 

 

住房保障支出

15.98

 

 

粮油物资储备支出

 

 

 

其他支出

6.57

本年收入合计

1671.55

本年支出合计

1677.87

动用历年结余

37.27

本年结余

30.95

 

1708.82

 

1708.82

 


2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

 

一般公共预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

 

基本支出

项目支出

205 

 

 

教育支出  

51.93

 

51.93

 205

02

 

普通教育

25.63

 

25.63

 205

02

02 

小学教育

25.63

 

25.63

205 

99

 

其他教育支出

26.3

 

26.3

205 

99

99 

其他教育支出

26.3

 

26.3

207 

 

 

文化体育与传媒支出

1496.88

387.56

1109.32

207 

03

 

体育

1467.18

387.56

1079.62

207 

03

 06

体育训练

500.99

 

500.99

 207

03

07 

体育场馆

966.19

387.56

578.63

 207

99

 

其他文化体育与传媒支出

29.7

 

29.7

 207

99

99 

其他文化体育与传媒支出

29.7

 

29.7

 208

 

 

社会保障和就业支出

4.02

4.02

 

208

05

 

行政事业单位离退休

4.02

4.02

 

208

05

02

事业单位离退休

4.02

4.02

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

26.70

26.70

 

210

05

 

医疗保障

26.70

26.70

 

210

05

02

事业单位医疗

26.70

26.70

 

221

 

 

住房保障支出

15.98

15.98

 

221

02

 

住房改革支出

15.98

15.98

 

221

02

01

住房公积金

15.98

15.98

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1595.50

434.25

1161.25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位:万元

 

一般公共预算财政拨款

基本支出决算数

经济分类

科目编码

科目名称

 

人员经费

公用经费

301

 

工资福利支出

352.63

352.63

 

301

01

  基本工资

186.99

186.99

 

301

02

  津贴补贴

63.86

63.86

 

301

03

  奖金

5.88

5.88

 

301

04

  社会保障缴费

80.17

80.17

 

301

06

  伙食补助费

0

0

 

301

07

  绩效工资

15.73

15.73

 

301

99

  其他工资福利支出

 

 

 

302

 

商品和服务支出

58.73

 

58.73

302

01

  办公费

15.32

 

15.32

302

02

  印刷费

0

 

0

302

03

  咨询费

0

 

0

302

04

  手续费

0.026

 

0.026

302

05

  水费

4.64

 

4.64

302

06

  电费

3.09

 

3.09

302

07

  邮电费

1.08

 

1.08

302

08

  取暖费

0

 

0

302

09

  物业管理费

0

 

0

302

11

  差旅费

0

 

0

302

12

  因公出国(境)费用

1.39

 

1.39

302

13

  维修(护)费

5.16

 

5.16

302

14

  租赁费

0

 

0

302

15

  会议费

0

 

0

302

16

  培训费

0.6

 

0.6

302

17

  公务接待费

0

 

0

302

18

  专用材料费

0

 

0

302

24

  被装购置费

0

 

0

302

25

  专用燃料费

0.68

 

0.68

302

26

  劳务费

0

 

0

302

27

  委托业务费

0

 

0

302

28

  工会经费

3

 

3

302

29

  福利费

8.47

 

8.47

302

31

  公务用车运行维护费

0

 

0

302

39

  其他交通费用

12.30

 

12.30

302

40

  税金及附加费用

0

 

0

302

99

  其他商品和服务支出

2.97

 

2.97

303

 

对个人和家庭的补助

20.29

20.29

 

303

01

  离休费

0

0

 

303

02

  退休费

4.06

4.06

 

303

03

  退职(役)费

 

 

 

303

04

  抚恤金

 

 

 

303

05

  生活补助

 

 

 

303

07

  医疗费

 

 

 

303

08

  助学金

 

 

 

303

09

  奖励金

0.25

0.25

 

303

11

  住房公积金

15.98

15.98

 

303

12

  提租补贴

 

 

 

303

13

  购房补贴

 

 

 

303

99

  其他对个人和家庭的补助支出

 

 

 

310

 

其他资本性支出

2.6

 

2.6

310

02

  办公设备购置

 

 

 

310

03

  专用设备购置

2.6

 

2.6

310

07

  信息网络及软件购置更新

 

 

 

310

13

  公务用车购置

 

 

 

310

19

  其他交通工具购置

 

 

 

310

99

  其他资本性支出

 

 

 

 

434.25

372.92

61.33

 


2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位:万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

决算数

2

1.39

2

1.39

0

0

0

0

0

0

0

0

0


 

2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位:万元

 

政府性基金预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

 

基本支出

项目支出

229 

 

 

其他支出

6.57

 

6.57

 229

60 

 

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

6.57

 

6.57

 229

60 

03 

用于体育事业的彩票公益金支出

6.57

 

6.57

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

6.57

 

6.57

 


第三部分  上海市金山区体育中心2015年度决算情况说明

 

一、关于上海市金山区体育中心2015年度决算收入情况说明

上海市金山区体育中心2015年度决算收入总计1671.55万元,其中:财政拨款收入1572.70万元,占94.08%;事业收入90.85万元,占5.44%;上级补助收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入8万元,占0.48%

二、关于上海市金山区体育中心2015年度决算支出情况说明

上海市金山区体育中心2015年度决算支出总计1677.87万元,其中:基本支出434.25万元,占25.88%;项目支出1243.62万元,占74.12%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

三、关于上海市金山区体育中心2015年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海市金山区体育中心2015年度决算一般公共预算财政拨款支出总计1595.50万元,具体情况如下:

(一)“教育支出”科目51.93万元,指上海市金山区体育中心用于为发展青少年业余训练项目,根据相关文件精神,在各中小学设置和布点相关体育训练项目,保障训练项目顺利开展的费用支出。具体包括小学教育和其他教育支出2个项级支出科目。

1.“小学教育”科目:25.63万元,为2014年结余资金,本年度主要用于了运动员注册费、测试费、项目指导费等支出。

2.“其他教育支出”科目26.3万元,主要用于竞训中心常规指导费,如运动员保险、项目训练费、运动员奖励费等支出。

(二)“文化体育与传媒支出”科目1496.88万元:指上海市金山区体育中心用于体育场馆建设和维护,各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出,具体包括体育场馆和体育训练3个项级支出科目。

1、“体育场馆”:966.19万元,主要用于体育中心的职工工资福利、能源经费、设施设备维护更新、场馆建设等费用支出。

2、“体育训练”:500.99万元,主要用于金山区业余训练项目,如运动员训练费、教练员津贴、运动员参赛费、奖励费等支出。

3、其他文化体育与传媒支出:29.7万元。主要是用于体育场跑道翻新建设。

(三)“社会保障和就业”科目4.02万元,指上海市金山区体育中心用于机关事业离退休人员的经费,主要有归口管理的事业单位离退休1个项级支出科目。

  1.“事业单位离退休”科目:4.02万元,主要用于金山区体育中心的职工离退休经费。

(四)“医疗卫生与计划生育支出”科目26.7万元,指上海市金山区体育中心用于职工医疗卫生方面的支出,主要有事业单位医疗1个项级支出科目。

1.“事业单位医疗”科目:26.70万元,主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。

(五)“住房保障支出”科目15.98万元,指金山区体育中心用于职工住房方面的支出,主要有住房公积金1个项级支出科目。

1.“住房公积金”科目:15.98万元,主要用于按照国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、关于上海市金山区体育中心2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海市金山区体育中心2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计434.25万元,具体情况如下:

1.“工资福利支出”352.63万元,主要用于保障机构正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费的支出。

2.“商品服务支出”58.73万元,主要用于保障机构正常运转的基本支出,包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费方面的支出。

3、“对个人和家庭的补助”20.29万元,主要用于退休职工的生活补助及按照国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。

4、“其他资本性支出”2.6万元,主要用于设施设备的购置。

五、关于上海市金山区体育中心2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海市金山区体育中心2015年度“三公”经费决算数1.39万元,比预算节约0.61万元。2015年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是:将年初公务接待费用2万调整至因公出国境学习费用,并节约了0.61万元。其中:

1.因公出国(境)费决算1.39万元,比预算节约0.61万元,主要用于公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出

因公出国(境)团组情况:本年度本单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)团组1个,全年因公出国(境)累计1人次。

2.公务用车购置及运行维护费决算0万元,比预算节约0万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元。

3.公务接待费决算0万元,比预算节约0万元。

六、关于上海市金山区体育中心2015年度机关运行经费决算数

上海市金山区体育中心2015年度无机关运行经费。

七、关于上海市金山区体育中心2015年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市金山区体育中心2015年度决算政府性基金预算财政拨款支出总计6.57万元,具体情况如下:

1.“彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出”科目6.57万元。其中:

“用于体育事业的彩票公益金支出”科目6.57万元,主要用于体育中心各项零星小维修。

八、关于上海市金山区体育中心2015年度国有资产占有使用情况

截至20151231上海市金山区体育中心共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车0。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

九、关于上海市金山区体育中心2015年度政府采购情况

2015年度本单位政府采购预算执行总额6.46万元,其中:政府采购货物预算执行6.46万元、政府采购工程预算执行0万元、政府采购服务预算执行0万元。

2015年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额6.46万元,面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,预算执行6.46万元;在其他政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,预算执行0万元。

 

 

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