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皇冠信用网平台出租—足球新2平台出租_金山体育竞技服务网本级2015年度决算

作者:  文章来源:  更新时间:2016-8-24 16:21:00 点击量:

 

第一部分    皇冠信用网平台出租—足球新2平台出租_金山体育竞技服务网本级概况

 

一、主要职责

1、贯彻执行有关体育工作的法律、法规、规章和方针、政策;结合本区实际,研究制定体育工作的规范性文件并组织实施。

2、制定本区体育工作的发展战略和发展目标,指导和推进体育体制改革;编制本区体育事业的发展规划、计划并组织实施。

3、指导和检查镇、街道、工业区体育工作,推行全民健身计划,指导开展群众性体育活动;负责实施国家体育锻炼标准,组织、指导国民体质测定工作;组织、指导社会体育和健身气功的开展。

4、统筹规划本区竞技体育运动项目的设置与重点布局;指导协调体育训练工作,研究和指导优秀运动队伍的建设;加强体育队伍的思想政治工作。

5、制定青少年业余训练规划,指导、推进青少年体育和加强体教结合工作。

6、制定体育竞赛制度,指导和协调体育竞赛工作,负责区级以上体育竞赛的申报工作。

7、编制体育科研、体育教育的规划;组织体育领域科技研究攻关和成果推广;组织开展反兴奋剂工作。

8、协同有关部门规划、协调体育场地设施的建设布局;指导协调公共体育场地设施的开放,依法管理体育市场。

9、协调、指导和管理本区体育对外交往工作;开展国际和港、澳、台地区的体育合作与交流。

10、负责相关行政许可事项审批,承担有关行政复议答复和行政诉讼应诉工作。

11、承办区政府和上级部门交办的其他事项。

二、机构设置

金山区体育局机关设置3个职能科(),分别为办公室、竞赛训练科及群众体育科。

体育局机关行政编制为9,其中:局长1名、副局长3名;内设职能科(室)正、副科级领导职数4名。

 

 

 

 

 

 

第二部分    皇冠信用网平台出租—足球新2平台出租_金山体育竞技服务网本级2015年度决算表

2015年度财务收支决算总表

单位:万元

 

 

  

决算数

  

决算数

财政拨款收入

2000.46

一般公共服务支出

 

其中: 政府性基金预算财政拨款

198.30

外交支出

 

上级补助收入

 

国防支出

 

事业收入

 

公共安全支出

 

经营收入

 

教育支出

250.74

附属单位上缴收入

 

科学技术支出

 

其他收入

 

文化体育与传媒支出

1500.50

 

 

社会保障和就业支出

40.80

 

 

医疗卫生与计划生育支出

5.85

 

 

节能环保支出

 

 

 

城乡社区支出

 

 

 

农林水支出

 

 

 

交通运输支出

 

 

 

资源勘探信息等支出

 

 

 

商业服务业等支出

 

 

 

国土海洋气象等支出

 

 

 

住房保障支出

8.17

 

 

粮油物资储备支出

 

 

 

其他支出

231.43

本年收入合计

2000.46

本年支出合计

2037.49

动用历年结余

67.43

本年结余

30.40

 

 2067.89

 

2067.89

 

2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

 

一般公共预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

 

基本支出

项目支出

205 

 

 

教育支出

250.74

 

250.74

205

02 

 

普通教育

250.74

 

250.74

205

02 

02 

  小学教育

48.51

 

48.51

205 

02 

03 

  初中教育

202.23

 

202.23

207 

 

 

文化体育与传媒支出

1497.66

182.85

1314.81

207 

03 

 

体育

1497.66

182.85

1314.81

207 

03 

01 

  行政运行

182.85

182.85

 

207 

03 

07 

  体育场馆

1222.03

 

1222.03

207 

03 

08 

  群众体育

92.78

 

92.78

208 

 

 

社会保障和就业支出

40.80

40.80

 

208

05

 

行政事业单位离退休

40.80

40.80

 

208

05

01

  归口管理的行政单位离退休

40.80

40.80

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

5.85

5.85

 

210

05

 

医疗保障

5.85

5.85

 

210 

05 

01

  行政单位医疗

5.85

5.85

 

221

 

 

住房保障支出

8.17

8.17

 

221

02

 

住房改革支出

8.17

8.17

 

221

02

01

  住房公积金

8.17

8.17

 

 

1803.22

237.67

1565.55


 

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位:万元

 

一般公共预算财政拨款

基本支出决算数

经济分类

科目编码

科目名称

 

人员经费

公用经费

301

 

工资福利支出

147.25

147.25

 

301

01

  基本工资

21.03

21.03

 

301

02

  津贴补贴

89.42

89.42

 

301

03

  奖金

19.28

19.28

 

301

04

  社会保障缴费

17.52

17.52

 

301

06

  伙食补助费

0.00

0.00

 

301

07

  绩效工资

0.00

0.00

 

301

99

  其他工资福利支出

0.00

0.00

 

302

 

商品和服务支出

41.45

 

41.45

302

01

  办公费

8.22

 

8.22

302

02

  印刷费

0.19

 

0.19

302

03

  咨询费

0.00

 

0.00

302

04

  手续费

0.00

 

0.00

302

05

  水费

0.00

 

0.00

302

06

  电费

0.00

 

0.00

302

07

  邮电费

1.68

 

1.68

302

08

  取暖费

0.00

 

0.00

302

09

  物业管理费

4.53

 

4.53

302

11

  差旅费

0.00

 

0.00

302

12

  因公出国(境)费用

0.00

 

0.00

302

13

  维修(护)费

0.57

 

0.57

302

14

  租赁费

0.00

 

0.00

302

15

  会议费

0.09

 

0.09

302

16

  培训费

0.31

 

0.31

302

17

  公务接待费

0.38

 

0.38

302

18

  专用材料费

0.00

 

0.00

302

24

  被装购置费

0.00

 

0.00

302

25

  专用燃料费

0.00

 

0.00

302

26

  劳务费

0.00

 

0.00

302

27

  委托业务费

0.00

 

0.00

302

28

  工会经费

1.20

 

1.20

302

29

  福利费

2.00

 

2.00

302

31

  公务用车运行维护费

2.57

 

2.57

302

39

  其他交通费用

19.57

 

19.57

302

40

  税金及附加费用

0.00

 

0.00

302

99

  其他商品和服务支出

0.14

 

0.14

303

 

对个人和家庭的补助

48.97

48.97

 

303

01

  离休费

11.03

11.03

 

303

02

  退休费

29.77

29.77

 

303

03

  退职(役)费

0.00

0.00

 

303

04

  抚恤金

0.00

0.00

 

303

05

  生活补助

0.00

0.00

 

303

07

  医疗费

0.00

0.00

 

303

08

  助学金

0.00

0.00

 

303

09

  奖励金

0.00

0.00

 

303

11

  住房公积金

8.17

8.17

 

303

12

  提租补贴

0.00

0.00

 

303

13

  购房补贴

0.00

0.00

 

303

99

  其他对个人和家庭的补助支出

0.00

0.00

 

310

 

其他资本性支出

0.00

 

0.00

310

02

  办公设备购置

0.00

 

0.00

310

03

  专用设备购置

0.00

 

0.00

310

07

  信息网络及软件购置更新

0.00

 

0.00

310

13

  公务用车购置

0.00

 

0.00

310

19

  其他交通工具购置

0.00

 

0.00

310

99

  其他资本性支出

0.00

 

0.00

 

237.67

196.22

41.45

 


 

2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位:万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

决算数

3.30

2.95

0.00

0.00

2.70

2.57

0.00

0.00

2.70

2.57

0.60

0.38

41.45


 

2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位:万元

 

政府性基金预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

 

基本支出

项目支出

229 

 

 

其他支出

231.43

 

231.43

229

60 

 

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

231.43

 

231.43

229 

60 

03 

用于体育事业的彩票公益金支出

231.43

 

231.43

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

231.43

 

231.43

 


第三部分  皇冠信用网平台出租—足球新2平台出租_金山体育竞技服务网本级2015年度决算情况说明

 

一、关于皇冠信用网平台出租—足球新2平台出租_金山体育竞技服务网本级2015年度决算收入情况说明

皇冠信用网平台出租—足球新2平台出租_金山体育竞技服务网本级2015年度决算收入总计2000.46万元,其中:财政拨款收入2000.46万元,占100%;事业收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

二、关于皇冠信用网平台出租—足球新2平台出租_金山体育竞技服务网本级2015年度决算支出情况说明

皇冠信用网平台出租—足球新2平台出租_金山体育竞技服务网本级2015年度决算支出总计2037.49万元,其中:基本支出240.52万元,占11.80%;项目支出1796.97万元,占88.20%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

三、关于皇冠信用网平台出租—足球新2平台出租_金山体育竞技服务网本级2015年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

皇冠信用网平台出租—足球新2平台出租_金山体育竞技服务网本级2015年度决算一般公共预算财政拨款支出总计1803.22万元,具体情况如下:

()“教育”科目250.74万元,指金山区体育局本级用于金山区业余训练经费和金山区体教结合经费,具体包括小学教育、初中教育2个项级支出科目。

1、“小学教育”科目48.51万元,主要用于业余训练项目,包括训练用场馆维修费等。

2、“初中教育”科目202.23万元,主要用于金山区体教结合(少体校经费),包括运动员、教练员伙食费和训练业务费等。

(二)“文化体育与传媒”科目1497.66万元,指金山区体育局本级用于体育局机关本部运行经费、体育场馆运行经费及群众体育活动经费,具体包括行政运行、体育场馆及群众体育3个项级支出科目。

1、“行政运行”科目182.85万元,主要用于体育局机关保障机构正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费方面的支出。

2、“体育场馆”科目1222.03万元,主要用于金山体育馆运营管理经费等。

3、“群众体育”科目92.78万元,主要用于上海市第八届农运会经费、金山区市民体育大联赛经费等。

(三)“社会保障和就业”科目40.80万元,指金山区体育局本级用于机关离退休人员的经费,主要有归口管理的行政单位离退休1个项级支出科目。

1、“归口管理的行政单位离退休”科目40.80万元,主要用于行政单位离退休人员工资补贴和活动经费等。

(四)“医疗卫生”科目5.85万元,指金山区体育局本级用于机关职工医疗卫生方面的支出,主要有行政单位医疗1个项级支出科目。

1、“行政单位医疗”科目5.85万元,主要用于按照国家政策规定为在职行政人员缴纳基本医疗保险费的支出。

(五)“住房保障支出”科目8.17万元,指金山区体育局本级用于职工住房方面的支出,主要有住房公积金1个项级支出科目。

1、“住房公积金”科目8.17万元,主要用于按照国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、关于皇冠信用网平台出租—足球新2平台出租_金山体育竞技服务网本级2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

皇冠信用网平台出租—足球新2平台出租_金山体育竞技服务网本级2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计237.67万元,具体情况如下:

1.“工资福利支出”147.25万元,主要用于保障机构正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费的支出。

2.“商品服务支出”41.45万元,主要用于保障机构正常运转的基本支出,包括办公费、印刷费、邮电费、维修费等日常公用经费方面的支出。

3.“对个人和家庭的补助”48.97万元,主要用于对个人和家庭补助方面的支出,包括离休费、退休费、住房公积金等。

五、关于皇冠信用网平台出租—足球新2平台出租_金山体育竞技服务网本级2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

皇冠信用网平台出租—足球新2平台出租_金山体育竞技服务网本级2015年度“三公”经费决算数2.95万元,比预算节约0.35万元。2015年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是:依据中央八项规定要求,严格控制三公经费支出。其中:

1.因公出国(境)费决算0万元,比预算节约0万元。

2.公务用车购置及运行维护费决算2.57万元,比预算节约0.13万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费2.57万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费等支出

公务用车购置及保有情况:本年度本单位使用一般公共预算财政拨款购置公务用车0辆,年末一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

3.公务接待费决算0.38万元,比预算节约0.22万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出

公务接待情况:本年度本单位使用一般公共预算财政拨款支出的国内公务接待21批次,258人次,共0.38万元。

六、关于皇冠信用网平台出租—足球新2平台出租_金山体育竞技服务网本级2015年度机关运行经费决算数

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,皇冠信用网平台出租—足球新2平台出租_金山体育竞技服务网本级2015年度机关运行经费决算数41.45万元。

七、关于皇冠信用网平台出租—足球新2平台出租_金山体育竞技服务网本级2015年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

皇冠信用网平台出租—足球新2平台出租_金山体育竞技服务网本级2015年度决算政府性基金预算财政拨款支出总计231.43万元,具体情况如下:

1.“彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出科目231.43万元,其中:

“用于体育事业的彩票公益金支出科目231.43万元,主要用于金山区30分钟体育生活服务平台经费、社区公共体育设施经费、健身团队和项目配套扶持经费、全民健身活动经费、金山区市民体育大联赛、体育彩票管理中心运行经费、体育场馆监控设备改造经费等。

八、关于皇冠信用网平台出租—足球新2平台出租_金山体育竞技服务网本级2015年度国有资产占有使用情况

截至20151231皇冠信用网平台出租—足球新2平台出租_金山体育竞技服务网本级共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

九、关于皇冠信用网平台出租—足球新2平台出租_金山体育竞技服务网本级2015年度政府采购情况

2015年度本单位政府采购预算执行总额28.72万元,其中:政府采购货物预算执行2.15万元、政府采购工程预算执行0万元、政府采购服务预算执行26.57万元。

2015年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额28.72万元,面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,预算执行28.72万元;在其他政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,预算执行0万元。

 

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